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代扣代繳下哪些情況需使用VAT進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)/繳費(fèi)

代扣代繳下哪些情況需使用VAT進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)/繳費(fèi)
從未在英國或歐盟當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生庫存:
如果您是全部從中國發(fā)貨的純自發(fā)貨賣家,在英國或歐盟從未產(chǎn)生庫存的,代扣代繳后一般無需申請(qǐng)稅號(hào)和進(jìn)行銷售稅務(wù)申報(bào)。但需注意的是您發(fā)貨時(shí)可能需要在海關(guān)進(jìn)行相關(guān)申報(bào),詳情請(qǐng)咨詢您的貨物代理。
在英國或歐盟當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生庫存:
如果您在英國或歐盟當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生庫存,就需要申請(qǐng)庫存所在國的稅號(hào)并上傳到賣家平臺(tái),以及按照要求定期完成稅務(wù)申報(bào)。請(qǐng)注意:即使訂單被代扣代繳,賣家也存在稅務(wù)申報(bào)義務(wù)。
同時(shí),部分訂單需要在申報(bào)后進(jìn)行稅費(fèi)繳納,因?yàn)椴⒎撬杏唵味紩?huì)被代扣代繳,目前只有部分B2C的訂單會(huì)被代扣代繳,而B2B的訂單并不會(huì)被代扣代繳(劃重點(diǎn))!
1、對(duì)于從英國或歐盟境內(nèi)發(fā)貨已被亞馬遜代扣代繳的B2C訂單,雖然無需再自行繳納稅金,但仍需完成申報(bào)的操作以確保稅務(wù)流程合規(guī),您只需申報(bào)不含增值稅的凈價(jià)值即可
2、對(duì)于英國或歐盟境內(nèi)庫存跨國轉(zhuǎn)調(diào),雖無需繳納稅費(fèi),但仍然需要向稅局申報(bào)
3、對(duì)于從英國或歐盟境內(nèi)發(fā)貨的未被亞馬遜代扣代繳的訂單(例如:B2B訂單),您則需要自行定期申報(bào)并在期限內(nèi)繳納增值稅費(fèi)(非常重要)

歐洲各國VAT申報(bào)繳稅時(shí)間表

歐洲各國VAT申報(bào)繳稅時(shí)間表
 
注意:由于國際轉(zhuǎn)賬需要處理時(shí)間,建議在截止日期前3-4天完成支付!
關(guān)于哪些B2C訂單會(huì)被代扣代繳,您可以參照以下歐盟代扣代繳自查思路圖進(jìn)行判斷:
 
英國電子商務(wù)增值稅法案自查思路
 
歐盟電子商務(wù)增值稅法案自查思路
 

稅務(wù)不合規(guī)會(huì)導(dǎo)致什么后果

稅務(wù)不合規(guī)會(huì)導(dǎo)致什么后果

不完成以上合規(guī)要求,可能會(huì)造成賬戶被暫停銷售權(quán)限的嚴(yán)重后果!千萬不要掉以輕心!

1、暫停銷售權(quán)限
如果您在對(duì)應(yīng)國家產(chǎn)生了庫存,但還沒有上傳有效稅號(hào),那么您的對(duì)應(yīng)站點(diǎn)的賬戶可能會(huì)被暫停銷售權(quán)限,直到您上傳了有效的增值稅號(hào)方可恢復(fù)。
其中,德國站會(huì)在產(chǎn)生庫存但沒有上傳有效稅號(hào)的24小時(shí)內(nèi)暫停賬戶銷售權(quán)限;英國站會(huì)在90天內(nèi)暫停賬戶銷售權(quán)限!
2、稅務(wù)查賬
如果您未進(jìn)行合規(guī)申報(bào),或未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納未被代扣代繳(例如:B2B訂單)的增值稅費(fèi),您將可能遭遇稅局稅務(wù)查賬。另外,由于未及時(shí)完整申報(bào)或繳納稅費(fèi), 稅局可能還會(huì)額外處以罰款。

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